Универсальный передаточный документ – альтернатива счету-фактуре и накладной. Универсальный передаточный документ Универсальный передаточный документ в 1с 8.3

Большинство реквизитов в счетах-фактурах и первичных документах (накладных) повторяются, потому потребность в объединяющем их документе созрела уже давно. Однако, с правовой точки зрения, это стало возможным только в 2013 году, после вступления в действие Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 (в дальнейшем Закон № 412-ФЗ), отменившим обязательное применение унифицированной формы первичных документов.

Вслед за этим бухгалтерам на форуме ФНС РФ было предложено обсудить проект такого документа (раньше он именовался единым отгрузочным документом). При разработке данного проекта ФНС РФ приняла во внимание экспертное мнение специалистов в этой области. В конечном итоге был создан единый документ, размещенный на официальном сайте ФНС 22 октября 2013 г. - приложение к письму от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96 «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры». В нем налоговики предложили применять форму универсального передаточного документа (УПД), привели список операций, для оформления которых его можно использовать, и дали рекомендации для заполнения реквизитов формы. Законодательство позволяет использовать документ уже в настоящее время.

Зачем нужен универсальный передаточный документ

Используя УПД, можно не только вести бухучет, списывать затраты по налогу на прибыль, но и заявлять налоговый вычет по НДС. Объединение данных функций логически закономерно, так как должным образом оформленный учетный первичный документ необходим для бухгалтерского и налогового учета.

Возьмем для примера некоторые положения, которые определяют налоговое законодательство для заявления вычетов по НДС:

Счет-фактура является основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественного права суммы налога к вычету НК РФ (п. 1 ст. 169 НК РФ).

Вычету подлежит сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, или фактически уплаченная ими при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующей первичной документации (п. 1 ст. 172 НК РФ).

А вот какую роль играют первичные документы при необходимости вычисления налога на прибыль:

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (ст. 252 НК РФ).

Налоговый учет — система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов. Подтверждением данных налогового учета являются первичные учетные документы (включая справку бухгалтера) (ст. 313 НК РФ).

Следует уточнить, что требования к первичным учетным документам перечисляются в ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В части 1 данной статьи напоминается, что любой факт хозяйственной деятельности должен оформляться первичным учетным документом (ч. 1 ст. 9). В части 2 определены обязательные реквизиты:

— наименование документа и дата его составления;

— наименование организации или фамилия предпринимателя, который составил документ;

— величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной деятельности с указанием единиц измерения;

— наименование должности лица, совершившего операцию и ответственного за правильность ее оформления, или наименование должности лица, ответственного за правильность оформления свершившегося события;

— подписи вышеуказанных лиц с указанием их ФИО или других реквизитов, необходимых для их идентификации.

Форму первичного учетного документа по представлению бухгалтера утверждает руководитель предприятия (ч. 4 ст. 9). Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях и (или) в виде электронных документов, подписанных электронными подписями (ч. 5 ст. 9).

В каких случаях возможно использовать УПД

Универсальный передаточный документ можно применять вместе с традиционными первичными документами и счетами-фактурами. Необходимо заметить, что счет-фактура будет использоваться и в дальнейшем, Минфином РФ отменять его не планируется (письма от 17.10.2013 № 03-07-14/43330, от 29.12.2012 № 03-07-03/230).

Основанием для разработки универсального первичного документа послужил счет-фактура. Форму счетов-фактур дополнили обязательными реквизитами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, что не противоречит нормам 21 главы НК РФ (письма ФНС России от 23.08.2012 № АС-4-3/13968, от 12.03.2012 № ЕД-4-3/4061).

Применять УПД можно при оформлении различных операций:

— отгрузка товаров (с транспортировкой и без нее);

— передача результатов выполненных работ и имущественных прав;

— оказание услуг;

— отгрузка товаров (работ, услуг) комиссионером (агентом) комитенту (принципалу).

УПД можно применять и в качестве совмещенного документа (первичного и счета-фактуры), и как единственный первичный документ.

Пример использования УПД в 1С

Открываем "Реализацию" и нажимаем "Печать".

Нам выводится печатная форма УПД

Что включает в себя универсальный передаточный документ

При подробном рассмотрении УПД заметно, что утвержденная ранее форма счета-фактуры, так и осталась в УПД, обведенная жирной линией и не претерпевшая ни одного изменения. Вместе с этим документ содержит семь обязательных реквизитов, перечисленных в ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ:

— наименование документа: «Универсальный передаточный документ»;

— дата составления документа, одинаковая с датой счета-фактуры;

— наименование экономического субъекта, который составил документ, указывается в полях 14 и 19;

— величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной деятельности с указанием единиц измерения указывают в графах счета-фактуры «2»-«6», «9»;

— должности лиц, ответственных за правильность оформления совершаемой сделки, отражают в полях 10 или 13 для продавцов, 15 или 18 — для покупателей;

— подписи лиц, отвечающих за правильное оформление операции, их ФИО указывают в полях 10 или 13 для продавцов, 15 или 18 — для покупателей.

Особенное внимание надо обратить на то, что в вышеизложенном письме налоговики напоминают о рекомендательном характере формы. Поэтому ее неприменение не будет являться основанием для отказа в учете хозяйственных операций в налогообложении. Поэтому, компании будут сами решать — применять для работы УПД или же продолжать оформлять два первичных документа. Вместе с тем, следует заметить, что переход организациями и предприятиями на так называемый универсальный передаточный документ в два раза уменьшит затраты на составление первички.

Приложение № 2 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры») будут проставлены прочерки для значений:

  • «В том числе сумма акциза» (графа 6);
  • «Налоговая ставка» (графа 7);
  • «Сумма налога, предъявляемая покупателю» (графа 8);
  • «Цифровой код» и «Краткое наименование» страны происхождения товаров (графы 10 и 10а);
  • «Номер таможенной декларации» (графа 11).

ВНИМАНИЕ! Поскольку в данном случае УПД применяется только как первичный учетный документ, то подписи под табличной частью счета-фактуры в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» не проставляются.

Инструкция упд

Поэтому налогоплательщик вправе добавлять в составляемый документ дополнительные столбцы по аналогии со столбцами «А» и «Б» и (или) вносить дополнительную информацию, необходимую сторонам оформляемой операции, по аналогии со строками 8-19 формы универсального передаточного документа (письмо ФНС России от 24.01.2014 N ЕД-4-15/1121@).По мнению налоговых органов, в целях исчисления и уплаты НДС правила регистрации и оформления УПД должны совпадать с правилами оформления и регистрации счетов-фактур (письмо ФНС России от 21.04.2014 N ГД-4-3/7593).Учитывая вышеизложенное, считаем, что все изменения, вносимые законодательными и нормативными актами в форму счета-фактуры, должны автоматически вноситься также и в форму УПД.Следовательно, начиная с 01.10.2017 в применяемую форму универсального передаточного документа следует добавить новую графу 1а — код вида товара.

Для проведения документа «Реализация товаров и услуг» нужно нажать на кнопку Провести или Провести и закрыть. Поскольку организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС и не составляют счета-фактуры, то кнопка Выписать счет-фактуру в документе «Реализация товаров и услуг» не используется. Отсутствие составленного и проведенного документа «Счет-фактура выданный» и незаполненная графа «НДС» табличной части документа «Реализация товаров и услуг» служат основанием для автоматического формирования в программе универсального передаточного документа только в качестве первичного учетного документа, т.е.
со статусом «2». ВНИМАНИЕ! Согласно п. 5 ст. 173 НК РФ лица, не являющиеся плательщиками НДС, обязаны исчислить и уплатить в бюджет НДС в том случае, если они выставили покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога.

Они будут заполняться в отношении товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства — члена Евразийского экономического союза. При отсутствии необходимых данных в графах 1а и 1б будет ставиться прочерк (пп. «а»(1) п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, пп. «а»(1) п. 2 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры в редакции постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 981).Таким образом, формы счетов-фактур приведены в соответствие с требованиями ст. 169 НК РФ.Как известно, форма универсального передаточного документа (УПД), появившегося в 2013 году на основе письма ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, основана на форме счета-фактуры, дополненной необходимыми реквизитами.Форма УПД, доведенная письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, носит рекомендательный характер.

Код товара в упд где взять

  • Инструкция упд
  • Код товара в упд где взять
  • Универсальный передаточный документ – альтернатива счету-фактуре и накладной
  • Универсальный передаточный документ упд: использование и заполнение
  • Заполнение нового упд в 2018 году - бланк + образец

Инструкция упд До начала формирования электронного УПД в документе «Реализация (акт накладная)» гиперссылка в строке, отражающей текущее состояние электронного обмена, будет содержать информацию «ЭДО не начат» (рис. 4) Для создания счета-фактуры на отгруженные товары и транспортную услугу необходимо нажать на кнопку Выписать счет-фактуру внизу документа «Реализация (акт, накладная)» (рис.4).

8.х ка в упд вместо кода выводить артикул

По умолчанию в настройках стоит отметка в значении «Ничего не выводится», и данная графа при печати УПД остается незаполненной.

  • в строке Основание передачи (сдачи)/получения (приемки) — сведения о договоре, указанные в документе «Реализация товаров и услуг». Если в дополнительные сведения о продавце и покупателе (рис. 2) будет заблаговременно внесена информация о том, кто со стороны покупателя и на основании какого документа производит приемку, то эти данные также автоматически будут перенесены в УПД;
  • в строке Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал — фамилия и инициалы лица, которое произвело отгрузку, если в дополнительные сведения о продавце и покупателе (рис.

F.a.q. при работе с упд для ооо «м-логистик» на edi platform

Кроме того, в УПД будут указаны следующие сведения:

  • в левом верхнем углу в поле Статус — значение «2», так как в данном случае УПД применяется только как первичный учетный документ;
  • в графе А «№ п/п» табличной части — номера позиций по порядку;
  • в графе Б «Код товара/работ, услуг» табличной части — соответствующие сведения из справочника «Номенклатура», если такое указание необходимо (раздел Справочники — подраздел Товары и услуги).

ВНИМАНИЕ! Информация о коде товара будет указана только в том случае, если в настройках параметров учета (раздел Главное — подраздел Настройки) на закладке «Запасы» в части «При печати документов рядом с колонкой «Наименование» выводится:» будет установлена отметка для значений «Колонка «Артикул» или «Колонка «Код».

В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в строке 1 счета-фактуры (строка, в которой указывается номер и дата СФ), составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом.» Данное постановление распространяется на работу с УПД, т.к. дополнение к нему отсутствует. Из-за того, что УПД пришёл на замену счёту-фактуре, требования, которые не были упразнены или изменены в рамках приказа ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155, автоматически распространяются на УПД.


Какие поля являются обязательными для заполнения? В УПД должны быть заполнены поля:
  • В «шапке» документа (Табл.

При этом сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в выставленном счете-фактуре. Следовательно, если организация, применяющая УСН, по каким-либо причинам выставит в адрес покупателя счет-фактуру с указанием в графе 7 «Налоговая ставка» значения «Без НДС» и, соответственно, с отсутствием суммы налога в графе 8 «Сумма налога, предъявляемая покупателю», то у такой организации будет отсутствовать обязанность по исчислению и уплате в бюджет суммы налога. В то же время ввиду наличия проведенного документа учетной системы «Счет-фактура выданный» в программе будет автоматически формироваться УПД со статусом «1».

Информация о коде товара будет указана упд в 1с

В том случае, когда плательщик и грузополучатель имеют одинаковые реквизиты, заполняйте их в обеих строках. Некоторые бухгалтера оставляют пустую строку, но это неверно. 4 В правой стороне вы увидите небольшую табличку, в которой необходимо указать все коды, например, ОКПО. После этого укажите порядковый номер документа и дату составления.

5 Далее переходите к заполнению табличной части. Указывайте номер, наименование товара, единицу измерения, код по ОКЕИ (его можно посмотреть в справочнике). Вид упаковки указывать необязательно. Далее заполните оставшиеся графы. Ниже подведите итог. 6 После табличной части вы увидите строки, в которых необходимо указать количество листов накладной, число мест поставляемого груза, различные сертификаты на товар (если имеются).
7 Далее проставьте должность, дату и распишитесь.

  • проставить флажок для значения «Использовать УПД» над табличной частью формы;
  • в табличной части формы проверить наличие флажка для документа «Счет-фактура выданный»;
  • в табличной части формы для документа «Счет-фактура выданный» в графе «Формат электронного документа» проверить установку значения «ФНС 5.01 (УПД: Счет-фактура и первичный документ), Счет-фактура»;
  • в табличной части формы в графе «Регламент ЭДО» открыть по гиперссылке форму «Настройка регламента ЭДО» и установить флажок для значения «Ожидать ответную подпись».

До получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» будут отсутствовать флажок и дата выставления в строке «Выставлен (передан контрагенту)», а в информационной строке будет указано, что «Требуются действия со стороны других участников» (рис. 22). Рис.
Отгрузка товаров Регистрация операции отгрузки (реализации) товаров покупателю в программе производится с помощью документ «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Товары (простая форма)» (раздел Продажи — подраздел Продажи). При заполнении документа «Реализация товаров и услуг» (рис. 1) нужно указать:

  • в поле от — дату отгрузки товаров (соответствует дате отражения операции в учетной системе);
  • в поле Контрагент — наименование покупателя товаров;
  • в поле Договор — номер договора поставки;
  • в поле Счет на оплату — сведения о номере и дате счета (если он выставлялся);
  • с помощью гиперссылки Расчеты можно изменить счета расчетов с контрагентами и правила зачета аванса, которые, как правило, заполняются автоматически.

В табличной части документа нужно указать сведения о реализуемых товарах (наименование, количество, цена, сумма).

Порекомендовала налогоплательщикам использовать универсальный передаточный документ (УПД), который заменяет накладную (акт) и счет-фактуру. Многие бухгалтеры отнеслись к этой возможности с осторожностью, ведь Налоговый кодекс не содержит такой нормы. Напротив, в ст. 169 НК РФ явно сказано, что основанием для принятия к вычету НДС служит счет-фактура. Как же быть бухгалтеру? Есть ли риск при использовании в работе УПД? Попробуем разобраться в этих вопросах, определим плюсы и минусы использования универсального документа.

Универсальный передаточный документ содержит все реквизиты счета-фактуры, полностью дублируя его. Именно этот факт позволяет принимать НДС к вычету на основании УПД. Кроме того, анализируемый документ включает в себя основные элементы накладной ТОРГ-12 : основание отгрузки, даты отгрузки и получения товара (услуги, права), подписи ответственных лиц. В целом УПД может заменить и другие передаточные документы: акт выполненных работ (услуг), накладную на отпуск материалов на сторону М-15 , акт приема-передачи основных средств ОС-1 (письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@). Универсальный передаточный документ отвечает всем требованиям, которые предъявляются к первичному учетному документу, поэтому покупатель вправе признать расходы на основании УПД.

Подробные условия применения, порядок заполнения и отражения УПД в книге покупок и продаж содержатся в письме ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ . Рассмотрим основные нюансы применения универсальных докуметов.

Сфера и порядок применения УПД

Форму УПД могут использовать организации и ИП на любой системе налогообложения. Юридические лица и ИП на УСН и ЕСХН могут использовать УПД в качестве первичного документа со статусом 2 для подтверждения расходов в целях налогообложения (письмо ФНС России от 05.03.2014 № ГД-4-3/3987).

УПД со статусом 2 могут составлять комитенты при отгрузке товара и продавцы, осуществляющие операции, не облагаемые НДС.

Если вы решили применять универсальный документ для целей бухгалтерского и налогового учета, зафиксируйте это решение в учетной политике. Также утвердите форму УПД, которую будет применять организация.

Необязательно полностью переходить на использование УПД. Даже по одному договору, который подразумевает несколько поставок, можно составлять как привычные всем документы (счет-фактуру, накладную, акт), так и УПД. Это подтверждает письмо ФНС России от 27.05.2015 № ГД-4-3/8963 . О правомерности налоговых вычетов на основании универсального документа, в частности, сказано в письме Минфина РФ от 16.06.2014 № 03-07-09/28664 .

Если организация перешла на применение универсальных передаточных документов, совсем не обязательно сообщать об этом покупателям. В свою очередь покупатели не вправе требовать от поставщика выписывать счета-фактуры вместо УПД. Некоторые договора поставки содержат наименование документов, которые продавец составляет при отгрузке товаров (работ, услуг). В таком случае нужно составить дополнительное соглашение к договору, где прописать условия применения УПД.

Статус УПД

В левой части документа необходимо выбрать один из двух статусов. Статус № 1 говорит о том, что документ одновременно заменяет и передаточный документ (накладную, акт), и счет-фактуру. Статус № 2 означает, что перед вами только передаточный акт. Если продавец выписал УПД со статусом 2, необходимо также выписать и счет-фактуру (применимо для организаций, работающих с НДС).

Статус с кодом 2 позволяет заполнить лишь те реквизиты, которые обязательны для накладной (акта). Значит, продавец вправе оставить пустыми часть данных УПД:

  • строку 5 «К платежно-расчетному документу»;
  • графу 6 «В том числе сумма акциза»;
  • графу 7 «Налоговая ставка»;
  • графы 10 и 10а «Страна происхождения товара» (цифровой код и краткое наименование);
  • графу 11 «Номер таможенной декларации».

Форма УПД содержит строки «Наименование экономического субъекта» (№ 14 и 19). Их можно не заполнять, если на документе будет стоять печать продавца и покупателя. Печать должна содержать полное наименование организации.

Статус документа носит информационный характер. Фактический статус УПД определяется наличием/отсутствием в нем всех обязательных показателей в отношении первичных учетных документов и (или) счетов-фактур. Поэтому регистрации в книге покупок и книге продаж подлежит даже УПД со статусом 2, если в нем заполнены все реквизиты.

Дополнительные реквизиты УПД

Форма УПД носит рекомендательный характер и не обязательна к применению. Налогоплательщик имеет право вносить дополнительные реквизиты в документ (п. 3 письма ФНС России от 24.01.14 № ЕД-4-15/1121@).

Регистрация УПД в книге покупок и книге продаж

Покупатель сначала регистрирует УПД в журнале учета полученных и выданных счетов-фактур, далее - в книге покупок. При этом нужно соблюдать правила, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 1137 .

Согласно установленным правилам счета-фактуры регистрируются в хронологическом порядке по дате получения. В УПД эта информация содержится в строке 16 и отражается в графе 8 книги покупок.

Продавец товаров (работ, услуг, имущественных прав) регистрирует УПД в журнале учета полученных и выданных счетов-фактур и в книге продаж. Несмотря на то что в УПД есть несколько различных дат (составления, отгрузки, получения), в графу 3 книги продаж переносится дата составления УПД (строка 1).

Преимущества УПД

Применение универсальных документов значительно упрощает документооборот.

Среди основных плюсов УПД можно отметить:

  • снижение расходов на бумагу;
  • единый стиль документов для всех видов продаж (УПД заменяет акты услуг, ТОРГ-12 , ОС-1 , М-15);
  • экономию времени на оформление документов;
  • сокращение архива документов.

Но иногда без счетов-фактур не обойтись. Например, счет-фактура выписывается при получении предоплаты. В данной ситуации для целей бухгалтерского учета документ составлять не нужно, а для налогового учета необходимо. Поэтому УПД организация выписать не сможет, т.к. документ со статусом 1 заменяет не только счет-фактуру, но и передаточный акт, который здесь не требуется.

Подводя итог, можно отметить, что за универсальными документами будущее. И со временем к ним привыкнут, так же как и к новым формам и правилам заполнения документов по НДС, которые были установлены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 .

Как исправить ошибки в УПД, подскажет Норматива.

Об особенностях заполнения универсального корректировочного документа читайте в подробной

О форматах электронных документов, поступающих от контрагентов в роуминге.
  • Как подключиться к 1С-ЭДО?
  • Тестовые сертификаты для 1С-ЭДО (1С-Такском) Руководства пользователя по сервису 1С-ЭДО В форме соглашения (Профили настроек ЭДО) нет ссылки на автоматическое получение уникального ИД участника, как описано в документации, только поле для ручного ввода ИД. Можно ли подписывать электронный документ одновременно двумя электронными подписями? После получения ЭД в созданном документе ИБ колонка «Номенклатура» пустая, хотя при просмотре содержимого ЭД она заполнена. Не удается подписать акт/счет-фактуру (При попытке подписать появляется сообщение: «Обработанных документов 0»).
  • Настройка обмена электронными документами в "1С:Предприятие"
    • Настройка ЭДО в типовых решениях
    • Использование одного идентификатора различными обособленными подразделениями
  • Не приходят входящие документы от контрагента из «Диадок» Автоматическая настройка роуминга между абонентами 1С-ЭДО (оператор "Калуга Астрал") и абонентами СБИС (оператор "Тензор") Создание настройки ЭДО с контрагентом Шаблон на удаление идентификатора стороннего оператора в системе оператора Тензор Настройка уведомлений ЭДО Автоматическая настройка роуминга между абонентами 1С-ЭДО (оператор "Калуга Астрал") и абонентами 1С-Такском (оператор "Такском") Перезаполнение документа учета по электронному документу (на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.57.10)
  • Об особенностях электронного документооборота в сервисе 1С-ЭДО через оператора ЭДО "Тензор" Настройка ЭДО в 1С:Бухгалтерии ред. 3.0
  • Настройка ЭДО в нетиповых решениях
  • Общие вопросы
  • Привязка сертификата к учетной записи 1С-ЭДО Работа в 1С-ЭДО (1С-Такском) с сертификатом электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 Как подготовить заявление на выпуск сертификата с помощью 1С:Подпись Настройка клиент-серверного подписания электронных документов Перенос настроек ЭДО при переходе на новую информационную базу (конфигурацию) 1С Программа 1С показывает, что мой контрагент подключен к ЭДО. Как начать с ним обмен электронными документами? Как подключиться к 1С-Такском из конфигурации, в которой нет или отключена Интернет-поддержка пользователей 1С? До июля 2017 года действует сразу 2 разных формата электронных первичных документов. Каким из них лучше пользоваться? Перечень операторов ЭДО СФ, доступных для автоматического роуминга в 1С-ЭДО Настройка роуминга для пользователей 1С-Такском Настройка роуминга для пользователей 1С-ЭДО Установка корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи в соответствии с изменениями в 63-ФЗ "Об электронной подписи" 1С:Клиент ЭДО 8, редакция 2.4 Поддержка ЭДО в конфигурациях «1С:Предприятие» Особенности настройки обмена ЭД из решений, работающих в клиент-серверном режиме Как изменить пин-код (пароль) закрытого ключа? При смене организации нужно ли получать новый идентификатор ЭДО? Какие криптопровайдеры можно использовать для обмена электронными документами? Можно ли в базовых версиях программных продуктов 1С настроить ЭДО? Где можно взять инструкцию по настройке ЭДО?
  • Типичные ошибки
  • При проверке подписи электронного документа произошла ошибка: "Ошибка интерфейса модуля криптографии. Указан неверный алгоритм". Ошибка работы с Интернет: внутренняя ошибка сервера (500) Подпись не верна (не установлен корневой сертификат УЦ контрагента или оператора) Ошибка работы с Интернет: доступ запрещен (403). Не удалось выполнить операции формирования/проверки ЭЦП на сервере (код ошибки 103,104). Сертификат не действителен. Не удалось проверить сертификат в списке отозванных т.к. соответствующий сервер в состоянии offline (код ошибки 103,104). Сертификат не действителен. Цепочка сертификатов обработана, но прервана на корневом сертификате, который не является доверенным (код ошибки 103,104). Сертификат связан с модулем криптографии "Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider" с типом 1 (код ошибки 103,104). Не удалось выполнить операции шифрования/расшифровки на компьютере. Ошибка при формировании данных подписи (0x00000056, код ошибки 103,104). Тест профиля настроек ЭДО не выполнен. Нет доступных сертификатов
  • Правовое регулирование
  • Обмен электронными документами у посредников Обмен произвольными электронными документами Обмен электронными первичными документами Обмен электронными счетами-фактурами Правовое регулирование обмена электронными документами Можно ли использовать сертификат для 1С-ЭДО другого удостоверяющего центра? В каком виде нужно предоставить ЭД для внешних проверяющих органов, если они не принимают документ в электронном виде?

    Настройка системы для обмена УПД (на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.57.10)

    Если при осуществлении электронного документооборота с контрагентами было принято решение применять УПД (Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя счет-фактуру, также именуемый "Универсальный Передаточный Документ"), то необходимо произвести соответствующую настройку учетной системы.

    Настройка выполняется в разделе «Профиль настроек ЭДО» (Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Профили настроек ЭДО), см. Рис. 1 .

    Рис. 1

    Если в работе используется несколько Профилей, выполнить настройку необходимо во всех используемых.


    Рис. 2

    Зайдя в Профиль, на закладке «Виды электронных документов» необходимо установить галочки напротив пунктов «Использовать УПД» и «Использовать УКД». При этом автоматически будут сняты галочки с некоторых документов из списка, расположенного ниже, см. Рис. 3 .


    Рис. 3

    Таким образом, система перенастроена на использование электронного УПД. Сформированный электронный документ будет иметь следующий вид, см. Рис. 4 :


    Рис. 4

    Если использование УПД не требуется и с контрагентами согласован обмен отдельными документами, счетом-фактурой и первичным документом (товарной накладной, актом выполненных работ (оказанных услуг), актом на передачу прав), то в Профиле необходимо снять галочки с пунктов «Использовать УПД» и «Использовать УКД». При этом автоматически будут установлены галочки на всех документах в списке, расположенном ниже, см. Рис. 5 .


    Рис. 5

    Но в этом случае нужно обратить внимание на Форматы электронных документов (Акта на передачу прав, Акта об оказании услуг, Товарной накладной) – они могут быть разными.

    На Рис. 5 показаны форматы, утвержденные приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@.

    На Рис. 6 показаны форматы, утвержденные приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@.


    Рис. 6

    Для успешного обмена электронными документами необходимо согласовать с контрагентом их формат.

    Согласованный формат нужно выставить в Профиле настроек ЭДО. Для этого устанавливаем курсор на изменяемый тип документа по столбцу "Формат электронного документа" и делаем двойной клик, см. Рис. 7 .



    Рис. 8

    Выбранные в Профиле форматы по умолчанию распространяют свое действие на все Настройки ЭДО с контрагентами.

    Если с каким-то контрагентом согласованы форматы, отличные от форматов, установленных в Профиле, то нужно воспользоваться функцией «Расширенный режим» (Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Настройки ЭДО – Выбираем нужную настройку – Еще – Включить расширенный режим настроек ЭДО). После этого устанавливаем согласованные с контрагентом форматы. Включение этой функции позволит вести обмен с данным контрагентом независимо от общих настроек системы ЭДО, см. Рис. 9 и Рис. 10 : в Настройке с контрагентом используются новые форматы, в то время как в Профиле установлены более ранние форматы электронных документов.


    Рис. 9


    Рис. 10

    Ваша проблема решена?

    Ваше сообщение отправлено.



    
    Top